DÖK PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

a) AMAÇ:

            Kalite kayıtlarının belirlenmesi, toplanması,değerlendirilmesi, sınıflandırılması, saklanması,ve elden çıkarılması yöntemlerini belirler.

b) KAPSAM:

            ISO’ya göre hazırlanmış verilerin tüm kalite kayıtlarını kapsar.

c) SORUMLULUK VE YETKİ:

             Kalite yönetim temsilcisi ile her bölüm sorumlularını görev yetkileri aşamaları

d) İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

            - Doküman Hazırlama Talimatı

            - Doküman Dağıtım Formu

            - Doküman Listesi

            - Kalite Sistemi Prosedür ve Talimatları

            - Kalite Kayıtları listesi

            - Yönetim Temsilcisi Rapor Formu

            - Yedekleme Talimatı

e) TANIMLAR:

            KONTROLLÜ KOPYA:

                        Kaliteye ilişkin prosedür uygulanırken ilgilisi tarafından yapılan belgelerdir.

            KONTROLSÜZ KOPYA:

                        Tüm fotokopileri içerir.

            İPTAL:

                        Gereksiz kaşe basılarak eski kopyaların imha edilmesi

            KALİTE KAYITLARI:

                        Kalite sisteminin kontrolü için düzenlenen formlar

f) UYGULAMA:

            - Yönetimin Kalite Sisteminin Gözden Geçirilmesi

            - Kalite Sistemi

            - Müşteri Sözleşmelerinin İncelenmesi

            - Dokümanların Kontrolü

            - Satın Alma

            - Uygun Olmayan Hizmetler

            - Düzeltici Faaliyetler

            - Önleyici Faaliyetler

            - Kuruluş İçi Kalite Tetkikler

            - Eğitim

            Teklifler

            Dış Kaynaklı Dokümanlar

g) KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ:

            Sürekli tutulması gereken kayıtları tutar.