IC TETKIK PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

            a) AMAÇ:

                        İç tetkiklerin planlanması ve yerine getirilmesi , düzeltici ve önleyici     faaliyetlerin tespitini dökümante etmek.

            b) KAPSAM:

                        Hizmet kalitesini etkileyecek birimleri kapsar.

            c) SORUMLULUK VE YETKİ:

              - Kalite Yönetim Temsilcisi

              - Genel Müdür

              - Bölüm Sorumlusu

              - Baş Tetkikçi

              - Diğer Eğitimli Tetkikçiler

d) İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

- İç tetkik planı

- İç tetkik soru formu

- İç tetkik rapor formu

- İç tetkik listesi

- Döf formu

- Dokümanların ve kayıtların kontrolü prosedürü

e) TANIMLAR:

UYUMSUZLUK: Baş tetkikçi ve tetkikçiler tarafından tespit edilen prosedür.

GÖZLEM: Objektif delillerle ispat edilemeyen sonuçların değerlendirilme şekli

f) UYGULAMA:

- Yıllık iç tetkiklerin hazırlanması

- Tetkik yapılacak bölüm

- Bölüm sorumlusu

- Tetkik yapılacak tarih

- Tetkikin kapsamı

- Tetkik planı hazırlayan ve onaylayan kişilerin adı, soyadı ve imzaları

- İç tetkiklerin yeterli eğitim olma şartları

- İç tetkik planı doğrultusunda detay aşamaları.

-İç tetkik planı için baş tetikçi ve tetkikçilerin denetimleri ve toplantıların oluşturulması

- İç tetkik soru formu ile uygunsuzluk tespiti

- Tetkik sonunda genel durum değerlendirilmesi

- Tetkik sonucu tetkik rapor hazırlama

- Tetkik edilen bölüm

- Tetkik edilen bölüm sorumlusu

- Tetkikin amacı

- Tetkik tarihi

- Baş tetkikçi ve tetkikçiler

- Tetkik ile ilgili dökümanlar

- Uygunsuzluk ve Gözlemler

- Sonuçlar ve Kararlar

                - İç tetkik rapor formu dök. Genel müdüre izah aşaması

                - Kalite yönetim temsilcisi düzeltici faaliyet takibi

                - Uygunsuzluk veya objektif delillerin kayıt altına alınması

                - Kayıt altına alınan delillerin genel müdüre sunma aşaması

                - Tam dokümanların kayıt altına alınması